校内公告
株洲市特殊教育学校2021年预算公开说明
发布时间:2021-03-10 15:50  浏览: 次 【字体:

株洲市特殊教育学校2021年预算公开说明

  单位预算公开信息目录
  一、单位职能职责
  二、机构设置
  三、单位收支概况
  (一)收入预算
  (二)支出预算
  (三)预算收支增减变化情况说明
  四、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购预算
  (三)国有资产占有情况
  (四)预算绩效目标
  (五)“三公”经费预算
  (六)会议费、培训费
  (七)其他事项
  五、名词解释
  六、部门预算公开表格(见电子附表)
  (一)部门收支总表
  (二)部门收入总表
  (三)部门支出总表
  (四)部门支出总表(分类)  
  (五)支出分类(政府预算)
  (六)基本-工资福利
  (七)工资福利(政府预算)
  (八)基本-一般商品服务
  (九)商品服务(政府预算)
  (十)基本-个人和家庭
  (十一)个人家庭(政府预算)
  (十二)财政拨款收支总表
  (十三)一般预算支出表
  (十四)一般预算基本支出表
  (十五)一般-工资福利
  (十六)工资福利(政府预算)
  (十七)一般-一般商品服务
  (十八)商品服务(政府预算)
  (十九)一般-个人和家庭
  (二十)个人家庭(政府预算)
  (二十一)政府性基金
  (二十二)政府性基金(政府预算)
  (二十三)专户
  (二十四)专户(政府预算)
  (二十五)经费拨款预算表
  (二十六)经费拨款预算表(政府预算)
  (二十七)专项支出预算表
  (二十八)一般公共预算“三公”经费预算表
  (二十九)政府购买服务预算表
  (三十)政府采购预算表
  (三十一)部门整体支出绩效目标表
  (三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

一、 单位职能职责
我校是一所全额拨款事业单位,承担市区听障和智障学前康复教育、义务教育、高中阶段教育和职业教育,隶属株洲市教育局直接领导,学校财务由市财政统一预算,纳入国库集中支付范围。


二、机构设置
本单位为市教育局下属二级预算单位,属于正科级全额拨款、公益一类事业单位,共有编制人数107人,实有人数104人。内设科室6个,分别为:设校办公室、后勤服务中心、启智部、聋部、创建办(团委)、资源中心。


三、 单位收支概况
2021年株洲市特殊教育学校预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入拨款;支出包括保障单位事业基本运行的经费。
(一)收入预算: 2021年年初预算数2525.66万元,其中,一般公共预算拨款2507.66万元;财政专户管理的非税收入拨款18万元;
(二)支出预算:2021年年初预算数2525.66万元,其中,教育事业支出2525.66万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2021年年初预算数为2525.66万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、绩效工资、奖金和社会保障缴费等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资520.29万元、特教津贴66.41万元、绩效工资490.52万元、奖金422.46万元、社会保障缴费337.39万元、住房公积金175.16、其他商品和服务支出(医疗费)95.30万元、对个人和家庭补助支出79.78万元、公用经费338.06万元、业务性商品和服务支出0.29万元等。
2.项目支出:2021年年初预算数为0万元。
(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为2525.66万元,比上年增加29.64万元,主要原因是在职职工工资提标以及新进1人。


四、其他重要事项情况说明
(一)基本运行经费:本单位2021年年初预算基本运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排2525.66万元,比上年度预算增加29.64万元,增加的主要原因一是2021年度预算在职人员基本工资调标,人员经费相应增加29.35万元;二是增加学校心理健康教育专项0.29万元。
(二)政府采购预算:2021年年初预算数为103.87万元。包含:货物采购38.87万元、购买服务65万元。
(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本单位共有办公及业务用房20000平方米;车辆1辆,其中一般公务用车辆1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年单位预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(四)预算绩效目标:本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为  2525.66万元,其中,基本支出 2525.66万元(具体绩效目标详见附表)。
(五)“三公”经费预算:
2021年“三公”经费预算数3.68万元,其中:公务接待费1.5万元、公务用车运行费2.18万元、因公出国(境)费0万元。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少了0.62万元,主要是因为落实中央和省、市决策部署,继续强化过“紧日子”思想。厉行节约勤俭办事业,严格执行“三公经费”只减不增。
(六)会议费、培训费预算:
2021年预算未安排会议费;
2021年预算安排培训费9.6万元,主要包括包括国内培训,省内培训,校本培训,对教师发展开展的各类培训活动,如教学观摩、学术讲座等;网络培训;班主任培训。其中:
(1)组织部分教师国内培训3万元,计划外出10人。
(2)组织班主任外出参加班级管理培训3万元,计划60人。
(3)省内特殊教育专业培训1.6万元,计划20人。
(4)校本培训专家费2万元,计划全校参与。
(七)其他事项。
1.本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算;
2.本单位2021年预算未安排专项支出;
名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.单位运行经费:机关运行经费指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件1:附件1:株洲市特殊教育学校2021年部门预算公开表.xls

附件2:附件2:株洲市特殊教育学校2021年预算公开说明.doc

来源:株洲市特殊教育学校   编辑:株洲市特殊教育学校  
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